РЕЕСТР коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в администрации муниципального образования «Николаевский район»

№ п/п

Краткое наименование коррупционного риска

Описание возможной коррупционной схемы

Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы

Меры по минимизации коррупционных рисков

Реализуемые

Предлагаемые

1

Планирование закупки

Закупка товаров (работ, услуг) не относящихся к деятельности районной администрации или для нужд других муниципальных образований, превышение нормативных затрат. Нецелевое использование бюджетных средств.

Контрактные управляющие. Сотрудники отдела закупок управления экономического развития; отдела бухгалтерского учёта и отчётности; управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и дорожной деятельности районной администрации

Осуществление закупок в соответствии с нормативными затратами на обеспечение функций районной администрации.

Рассмотрение всех планируемых закупок на комиссии по эффективности закупочной деятельности с участием представителей общественности.

Осуществление внутреннего контроля. Руководствоваться нормативными затратами на обеспечение функций районной администрации.

Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых районной администрацией, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров (работ, услуг).

2

Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.

Контрактные управляющие. Сотрудники отдела закупок управления экономического развития; отдела бухгалтерского учёта и отчётности; управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и дорожной деятельности районной администрации

Дисциплинарное взыскание за необоснованное дробление закупок

Осуществление внутреннего контроля.

Проведение мониторинга закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, (работ, услуг).

3

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

При обосновании начальной (максимальной) цены контракта необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта, что может привести к ограничению конкуренции

Контрактные управляющие. Сотрудники отдела закупок управления экономического развития; отдела бухгалтерского учёта и отчётности; управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и дорожной деятельности районной администрации

Обязательное обоснование начальной (максимальной) цены контракта (не менее трёх коммерческих предложений), включая обоснование при осуществлении закупок с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Сравнение заявленной стоимости товара, работ, услуг с рыночными ценами на аналогичные товары, работы, услуги членами комиссии по эффективности закупочной деятельности.

Осуществление внутреннего контроля. Проведение мониторинга цен на товары (работы, услуги) в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки. Получение ценовых предложений от широкого круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Проведение анализа информации о возможном наличии аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами заказчика.

4

Оценка заявок и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)

Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупки товаров (работ, услуг)

Контрактные управляющие. Сотрудники отдела закупок управления экономического развития; отдела бухгалтерского учёта и отчётности; управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и дорожной деятельности районной администрации

Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки. Проверка на аффилированность членов комиссии по закупкам и поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Осуществление внутреннего контроля.

Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках товаров (работ, услуг) условий, ограничивающих конкуренцию.

5

Исполнение контракта

Умышленное, неправомерное нарушение установленных контрактом сроков приёмки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и подлог результатов приёмки.

Сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиков (исполнителем, подрядчиком) обязательств по контракту.

Подписание актов приёмки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с нарушением требований контракта.

Контрактные управляющие. Сотрудники отдела закупок управления экономического развития; отдела бухгалтерского учёта и отчётности; управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и дорожной деятельности районной администрации

Регулярное повышение квалификации должностных лиц, в служебные обязанности которых входит организация осуществления закупок товаров (работ, услуг).

Привлечение к дисциплинарной, административной ответственности должностных лиц за ненадлежащее исполнение контракта.

Осуществление внутреннего контроля.

Организация комиссионной приёмки товаров (работ, услуг) в строгом соответствии с требованиями, установленными контрактом.