Информация к исполнению доходной части консолидированного бюджета МО «Николаевский район» за январь-март 2012 года

В консолидированный бюджет МО «Николаевский район» за январь-март 2012 года поступило налоговых и неналоговых  доходов 12988,6 тыс. руб., или 110,7% к плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступило меньше на 4363,1 тыс.руб.(74,9%).

Если рассматривать исполнение бюджетов в разрезе муниципальных образований, то можно отметить, что плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам выполнены 7 поселениями из 9. По Николаевскому городскому поселению 138,0%,  Никулинскому поселению на 110,8%,  Славкинскому поселению на 117,5%, Канадейскому поселение на 117,4%, Головинскому поселению на 121,9%, Поспеловскому на 118,8%, по Никулинскому на 176,2%, план не выполнили район (99,5%) и 2 поселения,  Дубровское на 89,9% и Сухотерешанское на 60,9%.

Налоговых доходов в консолидированный бюджет района получено 10688,9 тыс. руб., плановые назначения исполнены на 98,9%. Если рассматривать в разрезе муниципальных образований, то можно отметить, что плановые назначения по налоговым доходам выполнены шестью поселениями из 9. По Николаевскому городскому поселению 129,8% ,  по Никулинскому поселению на 101,9%, по Славкинскому поселению 106,6%, по Канадейскому поселение 116,0%,  по Головинскому поселению 108,4%, по Барановскому поселению  103,1%. План не выполнили -  муниципальный район на 85,6%, Дубровское поселение на 90,2%, Сухотерешанское поселение на 66,6%, Поспеловское поселение на 99,8%.

За январь-март 2012 года было проведено 5 заседания межведомственной комиссии по вопросам укрепления дисциплины оплаты труда. На заседания комиссии приглашены руководители - работодатели 30 предприятий различных форм собственности, выплачивающие заработную плату ниже среднеотраслевого уровня. Уровень заработной платы на 01.04.2012г. равен 13356,2 руб. что по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 115,2%. Просроченная задолженность бюджетных учреждений по заработной плате на 01.04.2012г. отсутствует.

Основным доходным источником консолидированного бюджета района является НДФЛ. В общей сумме  налоговых и неналоговых доходов за январь-март 2012 года этот налог составляет 60,6%. План консолидированного бюджета по НДФЛ за январь- март 2012г. выполнен на 98,8%, что меньше, чем в январе-марте  прошлого года  на 1426,6 тыс. рублей. Невыполнение плана по НДФЛ связано с сокращением платежей  в связи с изменениями сроков выплаты заработной платы  от ГУЗ «Николаевской ЦРБ» и ГУЗ Детский противотуберкулезный санаторий «Белое Озеро», а также в связи с ликвидацией Участка Старокулаткинского ДРСУ в результате за 2 месяца не поступило 120 тыс. руб., также наличие недоимки у ООО "Сухотерешанское" - 180 тыс. руб.

Единого с/х налога запланировано на январь - март 2012 года 48,2 тыс.руб. План консолидированного бюджета по единому с/х налогу выполнен в 2,9р. За аналогичный период прошлого года поступило меньше на 70,3 тыс.руб. Причиной перевыполнения плана по ЕСХН является поступление недоимки прошлых лет. Плательщиками данного налога являются: ООО «Победа», ООО СПП «Наша Родина», СПК «Прасковьинский», ООО СПК «Барановский», ООО «Птицефабрика Николаевская».

Единого налога на вмененный доход за  январь-март 2012 года получено 1292,0 тыс.рублей ,план выполнен на 82,7%. За аналогичный период прошлого года поступило больше на 88,1 тыс.руб. Невыполнение плана по ЕНВД объясняется образовавшейся недоимкой по данному налогу.

Земельного налога за январь-март 2012 года поступило 1239,2 тыс.руб, план по земельному налогу выполнен в 1,2 раза. К уровню прошлого года  земельного налога  поступило больше  на 86 тыс.руб.(107,5%). Увеличение поступлений по земельному налогу произошло в связи с оформлением земельных участков.

План по налогу на имущество на январь-март 2012года выполнен на 26,9%. Не выполнение плана по налогу на имущество физических лиц связано с  наличием недоимки и не предоставлением налогоплательщикам уведомлений об уплате налога за 2011 год. В настоящее время проводится сбор недоимки по налогу на имущество за 2009 – 2010 гг.

План поступлений по госпошлине за январь-март 2012 года выполнен на 100,9%, по сравнению с  аналогичным периодом  прошлого года поступило меньше на 373,9 тыс.руб.

Неналоговых доходов в консолидированный бюджет района поступили в сумме  2299,7 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 251,3%, аналогичный показатель прошлого года меньше на 2826,6 тыс.руб. Если рассматривать в разрезе муниципальных образований, то можно отметить, что плановые назначения по неналоговым доходам выполнены районом в 2,4р. и семью поселениями из 9. По Николаевскому городскому поселению в 4,2 раза, Поспеловское поселение в 1,8 р., по Никулинскому поселению в 3р., по Барановскому поселению в 4,7р., по Славкинскому поселению в 1,6р, по Канадейскому поселению – 1,7р. и  Головинскму поселению – 2,1р.,  2поселения план не выполнили,  по Дубровскому поселению на 82,4%,  по Сухотерешанскому на 47,5%.

За январь - март 2012 года в консолидированный бюджет МО «Николаевский район» перечислено доходов от использования имущества 323,5 тыс. рублей, план выполнен на 71,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года получено меньше на 493,1 тыс.руб. План от использования имущества не выполнен в связи с невыясненными поступлениями (изменение КБК).

Платы за негативное воздействие на окружающую среду за январь-март 2012г. поступило 95,3тыс.руб план выполнен на 136,1%.  Перевыполнение плана связано с тем что, часть индивидуальных предпринимателей заранее выплатила плату по данному доходному источнику за 2012 год.

План по доходам от оказания платных услуг за январь-март 2012 года  выполнен в 6,9раза, по сравнению с  аналогичным периодом  прошлого года получено меньше на 2729,1 тыс. руб. (в 5р.).

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов за январь-март  2012г. поступило 771,5 тыс. руб. по сравнению с  аналогичным периодом  прошлого года получено больше на 519,5тыс. руб. (в 3р.)

План по штрафам, санкциям, возмещению ущерба за  январь-март 2012 года  выполнен на 192,3%.

За январь-март  2012 г. совместно с Межрайонной ИФНС России №6 по Ульяновской области было проведено 3 заседания межведомственной комиссии по недоимке с приглашением 98 руководителей и гл. бухгалтеров, из них юр. лиц - 22, ИП – 31, Физических лиц – 45. На комиссии рассматриваются вопросы финансово-экономического состояния предприятий, увеличения налоговых поступлений и погашения недоимки в бюджеты всех уровней по налоговым и неналоговым платежам.  По  данным налоговой инспекции по состоянию на 01.04.2012г. недоимка в местный бюджет составляет 1218,0 тыс. руб., погашено недоимки  по результатам комиссии в бюджеты всех уровней 834,5 тыс.рублей.

Начальник Управления финансов

Адм.МО «Николаевский район»                     Т.Г. Костина